Faktúra 3220609
Dátum vyhotovenia:
12.6.2022
Faktúra doručená:
17.6.2022
Číslo objednávky:
384/3/Be/05/2022
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kos. ramena - str. PD, 633.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
760,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
