Faktúra 3220605

Dátum vyhotovenia: 31.5.2022

Faktúra doručená: 16.6.2022

Číslo objednávky: 418/3/St/05/2022

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mat. na držiak - str. PE, 21.74 EUR

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mat. na držiak - str. PE, 28.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,81 EUR

ceny sú vrátane DPH