Faktúra 3220604
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
16.6.2022
Číslo objednávky:
330/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek - str. PD,NP,NR,BN, 1120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 344,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
