Faktúra 3220569
Dátum vyhotovenia:
30.5.2022
Faktúra doručená:
8.6.2022
Číslo objednávky:
361/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zásobník toaletného papiera - str. PD, 34.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
