Faktúra 3220551

Dátum vyhotovenia: 31.5.2022

Faktúra doručená: 8.6.2022

Číslo objednávky: 295/3/Lo/05/2022

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - str. PE, 2282.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 739,23 EUR

ceny sú vrátane DPH