Faktúra 3220529
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
389/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - trakt.kosačky, 41.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
