Faktúra 3220515
Dátum vyhotovenia:
27.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
311/3/Ka/05/2022
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 376GL - str. BN, 58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
