Faktúra 3220513
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
359/3/Ra/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovaí a hutný mat. - dielňa PD, 290.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
