Faktúra 3220506
Dátum vyhotovenia:
25.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
160/3/Lo/03/2022
Číslo zmluvy:
42/4/2021
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kruhová kefa - str. PD - TN 776DP, 400 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
