Faktúra 3220485
Dátum vyhotovenia:
2.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo objednávky:
300/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
SPD WOOD spol s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 53322967
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava mosta - MU: 30939, 88.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
