Faktúra 3220484
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo objednávky:
319/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava
IČO: 36231355
Mikovíniho 8
917 01 Trnava
IČO: 36231355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vykládka poklopov a mreží hydr.rukou-str. PD, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
