Faktúra 3220474
Dátum vyhotovenia:
6.5.2022
Faktúra doručená:
23.5.2022
Číslo objednávky:
290/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava nádrže na emulziu - str. PD, 181.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
