Faktúra 3220457

Dátum vyhotovenia: 12.5.2022

Faktúra doručená: 18.5.2022

Číslo objednávky: 317/3/St/05/2022

Dodávateľ

Technické služby mesta Partizánske
Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske
IČO: 36311693

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotreba vody - údržba c. II. a III. tr. - str. PE, 56.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

56,92 EUR

ceny sú vrátane DPH