Faktúra 3220442
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
17.5.2022
Číslo objednávky:
273/3/Ka/04/2022
Dodávateľ
MB Trenčín, s.r.o
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 764 EV - str. BN, 410.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
492,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
