Faktúra 3220440
Dátum vyhotovenia:
4.5.2022
Faktúra doručená:
16.5.2022
Číslo objednávky:
281/3/Ra/05/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa - str. PD, 91.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
