Faktúra 3220439
Dátum vyhotovenia:
12.5.2022
Faktúra doručená:
16.5.2022
Číslo objednávky:
228/3/Lo/04/2022
Číslo zmluvy:
11/4/2022
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby , 905.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 086,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
