Faktúra 3220429
Dátum vyhotovenia:
7.5.2022
Faktúra doručená:
13.5.2022
Číslo objednávky:
252/3/St/04/2022
Dodávateľ
Juraj Zorvan - VAN - moto
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 133.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
