Faktúra 3220426
Dátum vyhotovenia:
2.5.2022
Faktúra doručená:
12.5.2022
Číslo objednávky:
282/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava toaliet, náhr. diely-vozidlá-str. PD, 98.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
