Faktúra 3220409

Dátum vyhotovenia: 22.4.2022

Faktúra doručená: 9.5.2022

Číslo objednávky: 191/3/Lo/4/2022

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Príslušenstvo k nožom - trakt.kosačky - str. PD,PE,BN,NR, 1116.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 339,44 EUR

ceny sú vrátane DPH