Faktúra 3220405
Dátum vyhotovenia:
30.4.2022
Faktúra doručená:
5.5.2022
Číslo objednávky:
270/3/Lo/04/2022
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanvica, kôš - str. PD, 35.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
