Faktúra 3220404

Dátum vyhotovenia: 29.4.2022

Faktúra doručená: 5.5.2022

Číslo objednávky: 274/3/Lo/04/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, 228.69 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba mostov-prenos DP, 149.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

378,03 EUR

ceny sú vrátane DPH