Faktúra 3220389

Dátum vyhotovenia: 28.4.2022

Faktúra doručená: 4.5.2022

Číslo objednávky: 197/3/Lo/04/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - zvodidlá - str. BN - oprava a výmena, 10739.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 739,30 EUR

ceny sú vrátane DPH