Faktúra 3220386

Dátum vyhotovenia: 1.5.2022

Faktúra doručená: 4.5.2022

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 04/2022, 319.28 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 04/2022-pohľ., 15.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

335,06 EUR

ceny sú vrátane DPH