Faktúra 3220383

Dátum vyhotovenia: 27.4.2022

Faktúra doručená: 3.5.2022

Číslo objednávky: 188/3/Lo/03/2022

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píla, vŕtacie zar. - str. PD, NP, 365.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

439,15 EUR

ceny sú vrátane DPH