Faktúra 3220381
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
3.5.2022
Číslo objednávky:
279/3/Iš/04/2022
Dodávateľ
KANAS, s.r.o.
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Diviacká Nová Ves 653
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 44125208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - str. NR, 771.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
925,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
