Faktúra 3220375

Dátum vyhotovenia: 22.4.2022

Faktúra doručená: 29.4.2022

Číslo objednávky: 218,219,225/3/Be/04/2022

Číslo zmluvy: 433100

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK - str. PD, 177.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

213,30 EUR

ceny sú vrátane DPH