Faktúra 3220372
Dátum vyhotovenia:
19.4.2022
Faktúra doručená:
29.4.2022
Číslo objednávky:
223/3/Ra/04/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechn. - dielňa PD, 145.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
