Faktúra 3220369
Dátum vyhotovenia:
27.4.2022
Faktúra doručená:
28.4.2022
Číslo objednávky:
111/3/Be/03/2022
Dodávateľ
ZDENKA SOLÁROVÁ
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 46653481
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 46653481
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom vysokozdvižnej plošiny - str. PD, 1690 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 690,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
