Faktúra 3220368
Dátum vyhotovenia:
21.4.2022
Faktúra doručená:
27.4.2022
Číslo objednávky:
203/3/Lo/04/2022
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prefabrikát - oddelenie sypkých mat. - str. PD, 418 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
501,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
