Faktúra 3220364
Dátum vyhotovenia:
12.4.2022
Faktúra doručená:
27.4.2022
Číslo objednávky:
199/3/Kl/04/2022
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PDZ195 - str. NP, 801.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
961,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
