Faktúra 3220360

Dátum vyhotovenia: 22.4.2022

Faktúra doručená: 26.4.2022

Číslo objednávky: 247/3/Lo/04/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, vozidlá, dielňa - str. PD, 225.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

270,59 EUR

ceny sú vrátane DPH