Faktúra 3220357
Dátum vyhotovenia:
25.4.2022
Faktúra doručená:
26.4.2022
Číslo objednávky:
244/3/Ra/04/2022
Dodávateľ
VAŠA PARAPETY s.r.o.
Andreja Hlinku 1514/86
972 71 Nováky
IČO: 46437355
Andreja Hlinku 1514/86
972 71 Nováky
IČO: 46437355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Al plech - úprava nadstavby PD 579EB, 122 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
