Faktúra 3220343

Dátum vyhotovenia: 14.4.2022

Faktúra doručená: 25.4.2022

Číslo objednávky: 94/3/Be/02/2022

Dodávateľ

ZDENKA SOLÁROVÁ
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO: 46653481

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výrub stromov - obec Vyšehradné - 22 ks orechov - str. NP, 1690 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 690,00 EUR

ceny sú vrátane DPH