Faktúra 3220331
Dátum vyhotovenia:
11.4.2022
Faktúra doručená:
20.4.2022
Číslo objednávky:
164/3/Iš/03/2022
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. NR, 170.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
