Faktúra 3220328
Dátum vyhotovenia:
14.4.2022
Faktúra doručená:
19.4.2022
Číslo objednávky:
213/3/Be/04/2022
Dodávateľ
AUTOKOMPLEX s.r.o.
A.Hlinku 483
972 71 Nováky
IČO: 36302074
A.Hlinku 483
972 71 Nováky
IČO: 36302074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla - TN 809GG - str. PD, 281.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
