Faktúra 3220313

Dátum vyhotovenia: 4.4.2022

Faktúra doručená: 13.4.2022

Číslo objednávky: 141/3/Lo/03/2022

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. NP, 3615.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 339,03 EUR

ceny sú vrátane DPH