Faktúra 3220312
Dátum vyhotovenia:
12.4.2022
Faktúra doručená:
13.4.2022
Číslo objednávky:
129/3/Be/03/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetvovača - str. NP, 271.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
325,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
