Faktúra 3220300
Dátum vyhotovenia:
6.4.2022
Faktúra doručená:
8.4.2022
Číslo objednávky:
196/3/Ra/04/2022
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 234 - str. NR, 265 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
318,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
