Faktúra 3220298
Dátum vyhotovenia:
1.4.2022
Faktúra doručená:
8.4.2022
Číslo objednávky:
192/3/Be/3/2022
Dodávateľ
ENERGOINVEST s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plyn. kotlov - str. PD, 37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
