Faktúra 3220297

Dátum vyhotovenia: 31.3.2022

Faktúra doručená: 7.4.2022

Číslo objednávky: 184/3/Ra/03/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PB 921AD - str. NR, 1424.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 709,76 EUR

ceny sú vrátane DPH