Faktúra 3220294
Dátum vyhotovenia:
29.3.2022
Faktúra doručená:
7.4.2022
Číslo objednávky:
120/3/Iš/03/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly - str. NR, 177.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
