Faktúra 3220290

Dátum vyhotovenia: 31.3.2022

Faktúra doručená: 7.4.2022

Číslo objednávky: 185/3/St/03/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 407BT - str. PE, 2795.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 355,19 EUR

ceny sú vrátane DPH