Faktúra 3220275
Dátum vyhotovenia:
29.3.2022
Faktúra doručená:
5.4.2022
Číslo objednávky:
179/3/Lo/03/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - renovácia objektov - str. PD, 189.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
227,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
