Faktúra 3220268

Dátum vyhotovenia: 1.4.2022

Faktúra doručená: 5.4.2022

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2022, 370.05 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2022 - pohľ., 61.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,77 EUR

ceny sú vrátane DPH