Faktúra 3220265
Dátum vyhotovenia:
9.3.2022
Faktúra doručená:
31.3.2022
Číslo objednávky:
109/3/St/02/2022
Dodávateľ
HYDRO EMKAS, s.r.o.
Platanová 3225/3
010 07 Žilina
IČO: 44002564
Platanová 3225/3
010 07 Žilina
IČO: 44002564
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TV monitoring potrubia pod c. II/579 - str. PE, 576 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
