Faktúra 3220254

Dátum vyhotovenia: 16.3.2022

Faktúra doručená: 29.3.2022

Číslo objednávky: 125/3/Ka/03/2022

Číslo zmluvy: 433100

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK, EK, opakovaná TK-PD 299BP - str. BN, 48.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,50 EUR

ceny sú vrátane DPH