Faktúra 3220248
Dátum vyhotovenia:
18.3.2022
Faktúra doručená:
28.3.2022
Číslo zmluvy:
Z20221845_Z
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanalizačná rúra - odtok ďažďovej vody - str. NR, 3460 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 152,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
