Faktúra 3220245
Dátum vyhotovenia:
21.3.2022
Faktúra doručená:
25.3.2022
Číslo objednávky:
137/3/Ra/03/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa PD, 110.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
