Faktúra 3220242

Dátum vyhotovenia: 17.3.2022

Faktúra doručená: 25.3.2022

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné - str. BN - 1.11.2021-11.3.2022, 352.14 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné - str. BN - 1.11.2021-11.3.2022, 565.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 101,24 EUR

ceny sú vrátane DPH