Faktúra 3220235
Dátum vyhotovenia:
16.3.2022
Faktúra doručená:
18.3.2022
Číslo objednávky:
146/3/Iš/03/2022
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 386FE - str. NR, 324 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
388,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
